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2020年東莞市麻涌鎮政務服務中心部門決算
字體大?。?/text> 、 、 發布日期: 2021-12-09 17:38 來源 : 麻涌鎮宣傳辦

  


目       錄

  第一部分 東莞市麻涌鎮政務服務中心概況

  一、部門(單位)主要職責

  二、部門決算單位構成

  第二部分 東莞市麻涌鎮政務服務中心2020年部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 東莞市麻涌鎮政務服務中心2020年部門決算情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 東莞市麻涌鎮政務服務中心概況

 ?。ㄒ唬?strong>部門(單位)主要職責

  東莞市麻涌鎮政務服務中心的主要職責是:政務大廳的人員管理、窗口設置、秩序協調、導引導辦、現場投訴、業務監督、后勤保障、網絡維護等,服務事項梳理匯編,“東莞麻涌”政府門戶網站管理,“麻涌政務”南方號管理,鎮(村)網上辦事大廳管理,村(社區)黨群服務中心政務服務指導督查,市12345、鎮88232345政府服務熱線受理答復,政務公開、政府信息依申請公開受理,網上中介服務超市協調指導,以及政務服務綜合改革等一系列工作。

 ?。ǘ?nbsp;部門決算單位構成

  我中心沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。

  第二部分 東莞市麻涌鎮政務服務中心2020年部門決算表

表1

收入支出決算總表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

462.41

一、一般公共服務支出

31

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

33

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事業收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、經營收入

6

0.00

六、科學技術支出

36

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業支出

38

0.00


9


九、衛生健康支出

39

0.00


10


十、節能環保支出

40

0.00


11


十一、城鄉社區支出

41

462.41


12


十二、農林水支出

42

0.00


13


十三、交通運輸支出

43

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

44

0.00


15


十五、商業服務業等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地區支出

47

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

51

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、債務還本支出

54

0.00


25


二十五、債務付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

56

0.00

本年收入合計

27

462.41

本年支出合計

57

462.41

使用非財政撥款結余

28

0.00

結余分配

58

0.00

年初結轉和結余

29

0.00

年末結轉和結余

59

0.00

總計

30

462.41

總計

60

462.41

  注:1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。

  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

表2

收入決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運行

121.12

121.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事務

341.30

341.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 本表反映部門(單位)本年度取得的各項收入情況。

表3

支出決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6


合計

462.41

121.12

341.30

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

462.41

121.12

341.30

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

462.41

121.12

341.30

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運行

121.12

121.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事務

341.30

0.00

341.30

0.00

0.00

0.00

  注: 本表反映部門(單位)本年度各項支出情況。

表4

財政撥款收入支出決算總表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

462.41

一、一般公共服務支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、衛生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、節能環保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

43

462.41

462.41

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、債務還本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、債務付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

462.41

本年支出合計

58

462.41

462.41

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

28

0.00

年末財政撥款結轉和結余

59

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

29

0.00


60





政府性基金預算財政撥款

30

0.00


61





國有資本經營預算財政撥款

31

0.00


62





總計

32

462.41

總計

63

462.41

462.41

0.00

0.00

  注: 本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表5

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3


合計

462.41

121.12

341.30

212

城鄉社區支出

462.41

121.12

341.30

21201

城鄉社區管理事務

462.41

121.12

341.30

2120101

行政運行

121.12

121.12

0.00

2120102

一般行政管理事務

341.30

0.00

341.30

  注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

表6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

109.24

302

商品和服務支出

11.88

30101

基本工資

11.42

30201

辦公費

1.85

30102

津貼補貼

46.81

30202

印刷費

0.00

30103

獎金

19.23

30203

咨詢費

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

6.91

30206

電費

0.00

30109

職業年金繳費

3.45

30207

郵電費

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

4.49

30208

取暖費

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.54

30211

差旅費

0.78

30113

住房公積金

9.08

30212

因公出國(境)費用

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

7.92

30199

其他工資福利支出

7.29

30214

租賃費


303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

會議費

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

0.11

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00




30299

其他商品和服務支出

1.23




307

債務利息及費用支出

0.00




30701

國內債務付息

0.00




30702

國外債務付息

0.00




310

資本性支出

0.00




31001

房屋建筑物購建

0.00




31002

辦公設備購置

86.70




31003

專用設備購置

0.00




31005

基礎設施建設

0.00




31006

大型修繕

0.00




31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00




31008

物資儲備

0.00




31009

土地補償

0.00




31010

安置補助

0.00




31011

地上附著物和青苗補償

0.00




31012

拆遷補償

0.00




31013

公務用車購置

0.00




31019

其他交通工具購置

0.00




31021

文物和陳列品購置

0.00




31022

無形資產購置

40.32




31099

其他資本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

贈與

0.00




39907

國家賠償費用支出

0.00




39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




39999

其他支出

0.00


人員經費合計

109.24


公用經費合計

11.88

  注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

  

表7

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

本單位本表本年度無發生額。  


表8

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門(單位)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。

本單位本表本年度無發生額。  

表9

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

部門(單位): 東莞市麻涌鎮政務服務中心

單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3


合計

0.00

0.00

0.00

223

國有資本經營預算支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門(單位)本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

本單位本表本年度無發生額。   


第三部分 東莞市麻涌鎮政務服務中心2020年部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

東莞市麻涌鎮政務服務中心2020 年度總收入462.41 萬元,其中本年收入462.41 萬元。具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入462.41 萬元,比上年決算數減少139.24萬元,下降23.14%主要變動情況:今年比2019年少了對政務服務中心進行升級改造及配套檔案室的支出。 

2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元,因部門決算編報口徑調整,本年新增此項收入納入決算編報范圍,我單位本年無發生額。 

4.上級補助收入0 萬元,與上年決算數持平。

5.事業收入0 萬元,與上年決算數持平。

6.經營收入0 萬元,與上年決算數持平。 

7.附屬單位上繳收入0 萬元,與上年決算數持平。

8.其他收入0 萬元,與上年決算數持平。

(二)年度支出總體情況

東莞市麻涌鎮政務服務中心2020 年度總支出462.41 萬元,其中本年支出462.41萬元。具體情況如下:

1.基本支出121.12 萬元,比上年決算數減少18.47萬元,下降15.25%,主要變動情況:根據《關于做好2020年壓減非急需非剛性支出有關工作的通知》(東財〔2020〕136號)要求,壓減了非急需剛性支出。 

2.項目支出341.30 萬元,比上年決算數減少120.76萬元,下降26.14%,主要變動情況:今年比2019年少了對政務服務中心進行升級改造及配套檔案室的支出。 

3.上繳上級支出0 萬元,與上年決算數持平。 

4.經營支出0 萬元,與上年決算數持平。 

5.對附屬單位補助支出0 萬元,與上年決算數持平。 

二、2020年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2020年度財政撥款收入說明

東莞市麻涌鎮政務服務中心2020 年度財政撥款收入合計462.41 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入462.41 萬元,比上年決算數減少139.24萬元,下降23.14%;主要變動情況:今年比2019年少了對政務服務中心進行升級改造及配套檔案室的支出;政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數持平 ;國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數持平。 

(二)2020年度財政撥款支出說明

東莞市麻涌鎮政務服務中心2020 年度財政撥款支出合計462.41 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出462.41 萬元,比年初預算數增加20.71 萬元,增長4.69%;主要變動情況:根據《關于試行群眾求助快速響應機制的通知》工作部署,麻涌作為全市8個試點鎮街之一,組建鎮總值班室,配備相關設備設施,強化值班值守力量 ;政府性基金預算財政撥款支出0 萬元,與上年決算數持平 ;國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元,與上年決算數持平。

三、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

東莞市麻涌鎮政務服務中心2020年度“三公”經費財政撥款支出決算為0 萬元,完成預算0.8 萬元的0% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預算0萬元的0% ;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0% ;公務接待費支出決算為0 萬元,完成預算0.8 萬元的0% 。

2020 年度“三公”經費支出決算小于 預算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出為0。 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0% ;公務用車購置及運行費支出0萬元,占0% ;公務接待費支出0萬元,占0% 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國團組0個、累計0  人次。開支內容包括:無因公出國(境)支出。 

2.公務用車購置及運行維護費支出0  萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2020 年公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出0 萬元,2020年公務用車保有量為0 輛。

3.公務接待費支出0萬元。2020年共接待國外來訪團組0 個,來訪外賓0人次;發生國內接待0次,接待人數共0人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020 年本單位機關運行經費支出0 萬元,與預算數持平。 

(二)政府采購支出情況說明

2020  年本部門政府采購支出總額52.97 萬元,其中:政府采購貨物支出49.50 萬元、政府采購工程支出3.47 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額5.62萬元,占政府采購支出總額的10.61%,其中:授予小微企業合同金額47.35萬元,占政府采購支出總額的89.39%。 

(三)國有資產占用情況

截至2020  年12月31日,本單位共有車輛0 輛; 單價50萬元以上通用設備0 臺,單價100萬元以上專用設備0 臺。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算績效管理要求,2020年度我單位組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金404.21萬元,占一般公共預算項目支出總額的67.18%。 

績效自評結果。我單位今年開展了“辦事大廳及后臺辦公綜合經費”項目績效自評。

“辦事大廳及后臺辦公綜合經費”項目績效自評綜述:全年預算數為404.23萬元,執行數為404.21萬元,完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況與效益主要是:營造溫馨辦事環境,樹立良好政務服務形象,提高群眾辦事滿意度。  


第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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