| 2024年東莞市長安鎮敬老院部門預算 | |||
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2024年東莞市長安鎮敬老院部門預算 目 錄 第一部分 東莞市長安鎮敬老院概況 一、主要職責 二、部門機構設置 三、部門預算構成 第二部分 2024年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目） 八、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、國有資本經營預算支出情況表 十一、部門預算基本支出預算表 十二、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2024年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市長安鎮敬老院 概況 一、主要職責 東莞市長安鎮敬老院是東莞市長安鎮公共服務辦公室下屬單位，屬鎮財政一般預算單位。以供養五保對象為主，兼顧自理、半自理、完生不能自理老年人等特殊群體，為入住老人提供五保供養、生活照料、康復護理、精神慰藉、文化娛樂等服務。 二、部門機構設置 東莞市長安鎮敬老院是東莞市長安鎮公共服務辦公室下屬單位，沒有內設組別，現有職工3名，全部屬編外人員。 三、部門預算構成 本部門無下屬單位，部門預算為東莞市長安鎮敬老院本級預算。 第二部分 2024 年部門預算表 注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
注： 無。
注： 無。
注： 表中功能分類科目，根據部門實際預算編制情況編列。
注： 無。
注： 無。
注： 無。
注： 無。
注： 本表本年無發生額。
注： 本表本年無發生額。
注： 無。
注： 無。
第三部分 2024 年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預算386.61 萬元，比上年減少8.45 萬元，下降2.14 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費 ；支出預算386.61 萬元，比上年減少8.45 萬元，下降2.14 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費 。 二、“三公”經費安排情況 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經費0 萬元，比上年減少3.70 萬元，下降100 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行維護費0 萬元（公務用車購置費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元；公務用車運行維護費0 萬元，比上年減少3.70 萬元。）比上年減少3.70 萬元，下降100 %，主要原因是本部門公車本年將報廢 ；公務接待費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。 三、機關運行經費安排情況 行政經費（機關運行經費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2024 年，本部門機關運行經費安排9.55 萬元，比上年減少3.95 萬元，下降29.26 %，主要原因是本部門本年無公務用車購置及運行維護經費。 四、政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排0 萬元，其中：貨物類采購預算0 萬元，工程類采購預算0 萬元，服務類采購預算0 萬元等。 五、國有資產占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產金額537.71 萬元，分布構成情況為：房屋4243.50 平方米，車輛1 輛，單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產0 萬元，主要是本年度無擬購置固定資產 等。 六、重點項目預算績效目標情況 2024 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 注： 本年度無重點項目。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。 十、“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 附件：東莞市長安鎮敬老院2024年整體預算績效目標表及2024年項目績效目標表.pdf |
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發布時間： 2024-03-14 15:10 
信息來源：東莞市長安鎮敬老院 
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