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2018年東莞市供銷合作聯社部門預算
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2018-02-09 來源： 本站【字體： 大 中 小】 打印-
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目錄
第一部分
部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
三、人員情況
第二部分
年部門預算情況說明
一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明
三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明
四、
年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
五、
年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明
六、
年收支預算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
第三部分
專業名詞解釋
第四部分
年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算項目支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
東莞市供銷合作聯社主要職能是：貫徹執行國家和省、市有關的政策、法規，并組織實施；負責研究制定全市供銷社系統發展戰略、中長期發展目標，編制年度計劃并組織實施；指導全市供銷社管理體制和經濟體制的改革，協調與政府部門、社會組織的關系；指導全市供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；行使本級社有資產出資人代表職能、監督社有資產保值增值；指導全市供銷社系統的企業加強內部管理，扭虧增盈，提高經濟效益；組織對外供銷合作經濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯社交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
東莞市供銷合作聯社設事業單位1
個，其中，內設6
個科室、沒有派出機構。沒有
設行政單位。
本份部門預算僅包括東莞市供銷合作聯社部門本級預算，不包含其他單位的預算。
三、人員情況
2018
年，東莞市供銷合作聯社共有事業編制數32名，其中財政供養的編內實有在職人員32人。另外，有離退休24人，聘用人員0人，后勤服務人員0人。
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
本部門2018年財政撥款收支總預算1823.56萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款收入總計1798.28萬元，其中，本年收入1798.28萬元，年初結轉25.28萬元；政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結轉0萬元。支出方面：農林水支出30萬元，商業服務業等支出1711.32萬元，住房保障支出82.24萬元。
二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
2018
年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入1798.28萬元，比2017年預算數增加389.84萬元，比2017年執行數增加266.74萬元。
（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況
2018
年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出1823.56萬元，其中：農林水支出30萬元，占1.65%；商業服務業等支出1711.32萬元，占93.85%；住房保障支出82.24萬元，占4.5%。
（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況
1.
一般公共服務支出
（1）人大事務
①行政運行（科目編碼：2160201）2018年預算數為1458.38萬元，比2017年預算數增加175.36萬元，增長13.67%，比2017年執行數增加159.46萬元，增長12.28%。
②一般行政管理事務（科目編碼：2160202）2018年預算數為13萬元，比2017年預算數減少0.8萬元，下降5.8%，比2017年執行數減少0.8萬元，下降5.8%。
③其他商業流通事務支出（科目編碼：2160299）2018年預算數為214.66萬元，比2017年預算數增加210.16萬元，增長4670.22%，比2017年執行數增加114.51萬元，增長2544.67%。2017年只有專項資金專家評審費4.5萬元，2018年除了專項資金專家評審費外，還有扶持供銷社改革發展專項資金110.16萬元和粵財工[2017]348號提前下達省促進經濟發展專項資金（現代服務業發展）100萬元。因此，增長幅度比較大。
2.
農林水支出
（1）扶貧
①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）2018年預算數為30萬元，與上年預算持平，與2017年執行數持平。
3.
住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預算數為82.24萬元，比2017年預算數增加5.12萬元，增長6.64%，比2017年執行數增加8.83萬元，增長11.45%。
三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出1540.62萬元，其中：人員經費1403.19萬元，包括：工資福利支出1011.52萬元、對個人和家庭的補助391.67萬元；公用經費137.43萬元，包括：商品和服務支出130.83萬元、資本性支出6.6萬元、其他支出0萬元。
四、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
本部門2018年“三公”經費預算數為12.1萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費7.6萬元，公務接待費4.5萬元。本部門2018年計劃出國組團數0個，0人次，計劃出境組團數0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數為2輛。
2018
年“三公”經費預算比2017年“三公”經費預算減少0.5萬元，其中：因公出國（境）費用與上年預算持平；公車購置費與上年預算持平;公車運行維護費與上年預算持平;公務接待費減少0.5萬元，變化的主要原因是：貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，節省費用。
五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明
2018
年，本部門政府性基金預算當年財政撥款支出0萬元，其中：科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出0萬元，占0%。
六、2018年收支預算情況說明
（一）總體情況按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余。支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預算1823.56萬元。
（二）收入預算情況
本部門2018年收入預算1823.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入1798.28萬元，占98.61%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%；年初結轉和結余25.28萬元，占1.39%。
（三）支出預算情況
本部門2018年支出預算1823.56萬元，其中：基本支出1565.90萬元，占85.87%；項目支出257.66萬元，占14.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經費支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018
年，本部門機關運行經費財政撥款預算137.43萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購情況
2018
年，本部門政府采購預算總額4.45萬元，其中：政府采購貨物預算1.05萬元，占23.6%；政府采購工程預算0萬元，占0%；政府采購服務預算3.4萬元，占76.4%。
（三）國有資產占有使用情況
截止2017年底，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2018
年部門預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018
年本部門實行績效目標管理的項目共0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，涉及政府性基金預算當年撥款0萬元。
財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2018年部門預算表
請參見附件
| 表號 | 表名 |
| 一 | 財政撥款收支總表 |
| 二 | 一般公共預算支出表 |
| 三 | 一般公共預算基本支出表 |
| 四 | 一般公共預算項目支出表 |
| 五 | 一般公共預算“三公”經費支出表 |
| 六 | 政府性基金預算支出 |
| 七 | 部門收支總表 |
| 八 | 部門收入總表 |
| 九 | 部門支出總表 |
附件2：2018年東莞市供銷合作聯社部門“三公”預算表.xlsx
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