第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

東莞市供銷合作聯社主要職能是：貫徹執行國家和省、市有關的政策、法規，并組織實施；負責研究制定全市供銷社系統發展戰略、中長期發展目標，編制年度計劃并組織實施；指導全市供銷社管理體制和經濟體制的改革，協調與政府部門、社會組織的關系；指導全市供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；行使本級社有資產出資人代表職能、監督社有資產保值增值；指導全市供銷社系統的企業加強內部管理，扭虧增盈，提高經濟效益；組織對外供銷合作經濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯社交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

東莞市供銷合作聯社是東莞市人民政府賦予行業管理職能和資產經營管理職能，獨立法人登記、按正處級事業單位編制設置、依照公務員管理的合作經濟組織。內設行政秘書科、人事教育科、紀檢監察科、企業管理科、財務審計科、市場信息科6個科室。

三、人員情況

    至2014年底，全單位定編人數32人，本年財政供養人數59人，其中：在職32人，提前離崗人員1人，離退休人員26人。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入合計1284.28萬元，上年結余294.27萬元，支出合計1517.11萬元，本年結余61.44萬元。收入方面，財政撥款收入1284.28萬元，占2014年度收入合計的100%。支出方面，農林水支出30萬元，商業服務業等支出1444.85萬元，住房保障支出42.26萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財政撥款支出1517.11萬元，占本年支出合計的100%。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：農林水支出30萬元，占1.98%；商業服務業等支出1444.85萬元，占95.23%；住房保障支出42.26萬元，占2.79%。

二、2014年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明

本部門2014年度“三公”經費支出預算為17.2萬元，支出決算為7.19萬元，完成預算的41.8%，其中：因公出國（境）費用、公車購置費和公車運行維護費預算數為0，實際數也為0；公務接待費7.19萬元，完成預算的41.8%。

2014年度“三公”經費支出決算少于預算的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經費支出合計7.19萬元，其中：

（一）不存在因公出國（境）事項，相關支出數為0。

（二）不存在公車購置事項，相關支出數為0。

（三）不存在公車運行維護費事項，相關支出數為0。截至2014年底，本單位沒有公車。

（四）公務接待費支出7.19萬元，全年共接待40批次、552人次，比2014年預算減少10.01萬元，降低59.2%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預算財政撥款支出決算表
決算表6	一般公共預算財政撥款基本支出決算表
決算表7	一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
決算表8	政府性基金預算財政撥款收入支出決算表